1.100.25.2.0.01 - Museum für Angewandte Kunst Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
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31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | 0 | 0 | 0 |
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | 0 | 0 | 0 |
31461000 | Sponsoring sonst.öffentl.Sonderrechnung | 0 | 0 | 0 |
31469000 | Sonst. Zuschüsse sonst.öffentl.Sonderrg. | 0 | 0 | 0 |
31473000 | Spenden private Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
31479000 | Sonstige Zuschüsse private Unternhemen | 0 | 0 | 0 |
31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -130.896 | -130.895 | -129.557 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -1.729 | -1.729 | -1.729 |
31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | -6.852 | -6.852 | -6.852 |
33211000 | Benutzungsgebühren | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
34119900 | KR Erträge Miete/Pachten - sonstige | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
34219130 | KR Verkaufserträge Drucksachen | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
34219170 | KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen | -500 | -500 | -500 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -700 | -700 | -700 |
34619900 | KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
34619900 | KR sonstige privatrechtliche Leistungsen | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
34870000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
34870000 | Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -19.800 | 0 | 0 |
35832000 | Auflösung PWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 3 | -635.477 | -615.676 | -614.337 | |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.395.150 | 1.428.300 | 1.491.500 |
40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 19.800 | 0 | 0 |
40122000 | Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten | 47.000 | 54.850 | 54.850 |
40122000 | Lohn/Gehalt Auszubildende | 47.000 | 54.850 | 54.850 |
40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 39.000 | 49.000 | 49.000 |
40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 39.000 | 49.000 | 49.000 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 44.550 | 54.150 | 56.300 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 44.550 | 54.150 | 56.300 |
40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 253.300 | 259.350 | 268.250 |
40322000 | Beitr. gesetzl. SV Auszubildende | 16.250 | 27.300 | 27.300 |
40322000 | Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. | 16.250 | 27.300 | 27.300 |
40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 0 | 800 | 800 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 800 | 800 |
40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 14.150 | 4.350 | 350 |
42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
42113000 | Pflege Freiflächen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
42411100 | Energie zentral | 176.600 | 174.100 | 174.100 |
42419160 | Unterhaltsreinigung | 40.000 | 34.700 | 36.150 |
42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 40.000 | 34.700 | 36.150 |
42419230 | KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül | 3.330 | 3.330 | 3.330 |
42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 3.330 | 3.330 | 3.330 |
42419290 | KR Bewachung | 1.235.250 | 1.249.900 | 1.281.100 |
42519110 | KR laufende Kfz Betriebskosten | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 50.250 | 100.250 | 100.250 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
42719140 | KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
42719140 | KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
42719260 | KR Aufwendungen für Ausstellungen | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 100 | 100 | 100 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 85.300 | 102.000 | 104.050 |
44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 200 | 200 | 200 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
44310300 | Telefon, Internet | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 6.400 | 6.170 | 6.150 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 6.400 | 6.170 | 6.150 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
44312400 | Kontoführung | 0 | 0 | 0 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 612.176 | 570.873 | 538.480 |
47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 | 0 |
47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 0 | 0 | 0 |
48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 300 | 300 | 300 |
Summe Kontenklasse: 4 | 5.205.836 | 5.320.523 | 5.396.640 | |
96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.01 | 4.570.360 | 4.704.847 | 4.782.303 |