- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.7.01 - Schulen für Erziehungshilfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -73.100 | -79.150 | -79.150 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -73.100 | -79.150 | -79.150 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -7.222 | 0 | 0 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -1.622 | 0 | 0 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -100 | -100 | -100 |
| 34313000 | Elternbeiträge | 0 | -17.550 | -17.550 |
| 34313100 | Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| 34313200 | Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34613000 | Elternbeiträge | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619111 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 34850000 | Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -172.694 | -193.500 | -193.500 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 500.100 | 502.600 | 517.250 |
| 40121001 | L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 1.400 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 1.400 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 15.950 | 19.600 | 20.200 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 15.950 | 19.600 | 20.200 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 97.450 | 95.150 | 97.900 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 400 | 400 | 400 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 400 | 400 | 400 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 400 | 200 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 190.000 | 250.000 | 250.000 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 190.000 | 250.000 | 250.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 101.200 | 100.000 | 100.000 |
| 42112700 | UH Außenspielgeräte | 0 | 0 | 0 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (51) | 3.600 | 4.550 | 5.950 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 900 | 0 | 0 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 900 | 0 | 0 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 250 | 0 | 0 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 250 | 0 | 0 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 42319910 | BK Rückerstattungen (Vermietung) z. | 0 | 0 | 0 |
| 42411100 | Energie zentral | 148.800 | 140.000 | 140.000 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 1.850 | 1.700 | 1.700 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 1.850 | 1.700 | 1.700 |
| 42419110 | KR Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 0 | 0 | 0 |
| 42419161 | Glasreinigung | 1.200 | 1.550 | 2.100 |
| 42419162 | Grundreinigung | 8.200 | 10.100 | 11.600 |
| 42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 750 | 1.200 | 1.350 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| 42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 0 | 0 | 0 |
| 42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 50 | 100 | 200 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 52.500 | 59.900 | 70.700 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 50 | 50 | 50 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 1.200 | 550 | 700 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 50 | 50 | 50 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 50 | 50 | 100 |
| 42419416 | Winterdienst zentral | 1.100 | 0 | 0 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 3.300 | 3.900 | 4.300 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 400 | 500 | 500 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 1.150 | 1.450 | 1.600 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 500 | 550 | 650 |
| 42419910 | sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 2.750 | 1.700 | 2.750 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 0 | 0 | 0 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 8.250 | 8.000 | 8.000 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 50 | 0 | 0 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 1.200 | 3.200 | 3.200 |
| 42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 1.200 | 3.200 | 3.200 |
| 42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 42761000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 42761000 | Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 50 | 50 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 2.200 | 3.250 | 3.300 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 0 | 0 | 0 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 50 | 50 | 50 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 0 | 0 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 0 | 0 | 0 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 0 | 0 | 0 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 500 | 500 | 500 |
| 44310910 | Reisekosten Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 650 | 650 | 650 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 650 | 650 | 650 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 18.289 | 18.010 | 16.355 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 9.151 | 0 | 0 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 0 | 0 | 0 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 100 | 100 | 100 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 100 | 100 | 100 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 1.567.790 | 1.685.010 | 1.718.205 | |
| 50194000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu | 0 | 0 | 0 |
| 51160000 | Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp | 0 | 0 | 0 |
| 51391000 | Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV | 0 | 0 | 0 |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.7.01 | 1.395.096 | 1.491.510 | 1.524.705 | |
Alle Beträge in EUR