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1.100.22.1.1.01 - Schule für Blinde und Sehschwache
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -12.600 -12.000 -12.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -12.600 -12.000 -12.000
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -32.521 -32.521 -32.521
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -3.940 -3.940 -984
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -500 -500 -500
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -8.150 -8.650 -8.650
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -10.650 -10.650 -10.650
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -50 -50 -50
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -50 -50 -50
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -100 -100 -100
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt 0 0 0
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -4.200 -4.200 -4.200
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -4.200 -4.200 -4.200
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -100 -100 -100
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -100 -100 -100
Summe Kontenklasse: 3 -89.760 -89.060 -86.105
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 29.150 28.400 29.200
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 5.000 3.000 3.000
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 5.000 3.000 3.000
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 7.800 7.800 7.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 950 1.050 1.050
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 950 1.050 1.050
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 5.750 5.500 5.650
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 3.150 3.150 3.150
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 0 50 50
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 50 50
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 10.000 25.000 25.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 10.000 25.000 25.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 5.000 10.000 10.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 12.850 16.150 21.200
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 1.250 0 0
42411100 Energie zentral 74.000 75.500 75.500
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 1.200 1.050 1.050
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 1.200 1.050 1.050
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 1.250 1.650 2.200
42419162 Grundreinigung 8.200 10.100 11.550
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 750 1.200 1.350
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 6.050 6.500 6.850
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 0 0
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 50 100 200
42419310 Öl- und Fettabscheider 600 700 800
42419410 Unterhaltsreinigung z. 33.900 38.700 45.650
42419411 Wäscherei zentral 50 50 100
42419412 Sonderreinigung zentral 1.150 550 650
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 50 50 100
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 100 150 200
42419416 Winterdienst zentral 1.150 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 3.300 3.900 4.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 400 450 500
42419419 Straßenreinigung zentral 1.200 1.500 1.700
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 2.200 2.400 2.850
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 6.500 6.250 6.450
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 6.500 6.250 6.450
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 3.000 3.000 3.000
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 3.000 3.000 3.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.400 10.300 10.300
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 1.400 10.300 10.300
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 600 600 600
42552010 Prüfung Feuerlöscher 750 800 900
42552100 UH IT-Ausstattung 4.000 231.100 294.200
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 50 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 11.800 11.700 11.700
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 11.800 11.700 11.700
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 7.600 9.000 9.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 10.950 8.950
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 8.800 8.000 8.000
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 1.650 2.650 2.650
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 1.650 2.650 2.650
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 300 100 300
44231000 Datenverarbeitung zentral 100 1.200 1.200
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 4.000 0 25.000
44310300 Telefon, Internet 1.500 1.500 1.500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 200 200 200
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 200 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 227.240 234.057 228.334
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 1.000 1.000 1.000
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 100 100 100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 125.450 125.450 125.450
Summe Kontenklasse: 4 664.390 967.007 1.065.084
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.1.01 574.629 877.947 978.979
Alle Beträge in EUR

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