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1.100.21.7.1.01 - Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.) in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -156.100 -173.000 -173.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -156.100 -173.000 -173.000
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau 0 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -178.022 -204.204 -202.143
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -1.421.081 -1.616.844 -1.610.305
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -235.514 -160.537 -160.537
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -27.058 -27.058
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -1.888 -1.888
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -878 -878 -878
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -210.008 -210.008
33110000 Verwaltungsgebühren -2.500 -2.500 -2.500
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -26.550 -26.550 -26.550
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -8.250 -4.600 -4.600
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -12.900 -9.450 -9.450
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -7.000 -7.000 -7.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -7.000 -7.000 -7.000
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -100 -100 -100
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt 0 0 0
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -24.000 -24.000 -24.000
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -24.000 -24.000 -24.000
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 -10.000 -10.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -15.050 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -8.500 -8.500 -8.500
Summe Kontenklasse: 3 -2.283.545 -2.691.116 -2.682.518
40111000 Beamtenbezüge 5.450 650 650
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.191.500 1.377.600 1.416.800
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 15.050 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 62.400 62.400 62.400
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 62.400 62.400 62.400
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 2.900 350 350
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 38.050 52.300 53.950
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 38.050 52.300 53.950
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 230.850 262.350 270.650
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 6.000 3.000 3.000
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 6.000 3.000 3.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 7.500 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 588.750 500.000 500.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 588.750 500.000 500.000
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 0 0 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 228.700 250.000 250.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 45.350 57.050 74.900
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. 89.000 84.500 84.500
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 89.000 84.500 84.500
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) 350.000 0 0
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 350.000 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 6.750 207.750 601.350
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 6.750 207.750 601.350
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 550 28.550 82.350
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 550 28.550 82.350
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 12.850 8.850 8.850
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 12.850 8.850 8.850
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 200 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 7.400 25.350
42411100 Energie zentral 2.260.700 2.200.700 2.200.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 35.050 33.750 33.750
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 35.050 33.750 33.750
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 40.150 52.650 70.600
42419162 Grundreinigung 209.500 257.500 295.050
42419163 Hallenwartdienste 69.800 50.800 50.800
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 12.700 19.950 23.000
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 1.300 1.700 2.200
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 63.750 68.850 72.400
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 46.100 53.800 65.450
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 11.150 13.150 15.750
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 1.100 2.300 4.250
42419310 Öl- und Fettabscheider 14.050 15.950 18.650
42419410 Unterhaltsreinigung z. 771.550 880.400 1.039.100
42419411 Wäscherei zentral 7.650 8.600 9.400
42419412 Sonderreinigung zentral 50.350 24.000 29.450
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 1.850 2.050 2.250
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 1.350 1.850 2.450
42419415 Sanitärservice zentral 3.200 3.450 3.850
42419416 Winterdienst zentral 25.400 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 76.100 90.000 99.700
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 12.950 14.700 16.400
42419419 Straßenreinigung zentral 28.150 35.650 39.400
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 17.100 18.600 22.300
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 5.800 5.600 5.750
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 5.800 5.600 5.750
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 184.150 367.650 720.250
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 184.150 367.650 720.250
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 43.900 50.050 50.050
42552010 Prüfung Feuerlöscher 8.150 8.950 9.600
42552100 UH IT-Ausstattung 105.450 317.400 853.100
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 239.450 217.550 217.550
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 239.450 217.550 217.550
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 93.700 110.600 110.600
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 150.000 125.000
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 0 150.000 125.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 1.192.950 1.233.500 1.290.100
42751031 Lernmittel, Schulb. (Schulbudget) -Asyl- 0 0 0
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 206.750 266.050 266.050
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 206.750 266.050 266.050
42761031 Lehr/Unterrichtsmat.(Schulbudget) -Asyl- 0 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 1.600 150 100
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 8.500 31.000 31.650
44232000 Datenverarbeitung dezentral 5.450 5.450 5.450
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 1.500 1.600 1.700
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 54.250 15.200 20.200
44310300 Telefon, Internet 39.600 39.600 39.600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 500 0 0
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 2.700 2.000 2.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 2.700 2.000 2.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 3.973.746 4.161.764 4.255.860
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 18.302 70.546 68.340
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 250 250 250
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.000 1.000 1.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 2.000 2.000 2.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 1.388.600 1.388.600 1.388.600
Summe Kontenklasse: 4 16.049.398 17.189.610 19.783.550
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51320000 Außerpl. Afa wg. dauerhaft unterlassene 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.7.1.01 13.765.853 14.498.494 17.101.033
Alle Beträge in EUR



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