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1.100.21.5.1.01 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -294.500 -380.000 -380.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -294.500 -380.000 -380.000
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau -140.000 0 -1.876.400
31412001 Zuschüsse lfd.Zwecke v.Land -Bau ohne FR 0 0 -1.383.800
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -214.899 -264.919 -262.172
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -295.458 -465.391 -456.708
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -168.871 -480.210 -622.844
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -5.430 -5.430
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -89 -89 -89
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -188.293 -188.293
33110000 Verwaltungsgebühren -2.100 -2.100 -2.100
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -13.500 -13.500 -13.500
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -14.150 -12.400 -12.550
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -30.500 -26.100 -26.100
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -8.500 -8.500 -8.500
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -8.500 -8.500 -8.500
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -250 -250 -250
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt 0 0 0
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -6.500 -6.500 -6.500
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -6.500 -6.500 -6.500
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -1.850 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -2.700 -2.700 -2.700
Summe Kontenklasse: 3 -1.503.366 -2.251.382 -5.642.936
40111000 Beamtenbezüge 4.800 650 650
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.347.500 1.614.150 1.733.250
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 1.850 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 121.000 121.000 121.000
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 121.000 121.000 121.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 2.550 350 350
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 43.050 61.900 65.700
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 43.050 61.900 65.700
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 261.250 307.550 330.750
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 4.250 5.500 5.500
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 4.250 5.500 5.500
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 20.650 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 1.580.000 900.000 1.340.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 1.580.000 900.000 1.340.000
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 0 0 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 890.000 700.000 1.000.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 62.500 78.650 103.200
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. 75.500 50.000 50.000
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 75.500 50.000 50.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) 1.851.550 3.286.300 31.800
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 1.851.550 3.286.300 31.800
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 98.650 128.350 128.350
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 98.650 128.350 128.350
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 800 1.600 1.600
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 800 1.600 1.600
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 650 1.000 3.000
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 650 1.000 3.000
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 200 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 11.150 38.000
42411100 Energie zentral 2.564.900 2.215.000 2.215.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 28.050 27.150 27.150
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 28.050 27.150 27.150
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 45.050 59.100 79.250
42419162 Grundreinigung 240.500 295.600 338.700
42419163 Hallenwartdienste 22.400 16.300 16.300
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 20.950 32.900 37.950
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 250 350 400
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 96.150 103.800 109.200
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 44.400 51.800 63.000
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 5.950 7.000 8.400
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 1.450 3.100 5.600
42419310 Öl- und Fettabscheider 8.650 9.800 11.500
42419410 Unterhaltsreinigung z. 1.037.600 1.184.050 1.397.400
42419411 Wäscherei zentral 4.450 5.000 5.450
42419412 Sonderreinigung zentral 49.600 23.650 29.000
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 2.800 3.100 3.450
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 1.400 1.900 2.550
42419415 Sanitärservice zentral 1.350 1.450 1.600
42419416 Winterdienst zentral 30.650 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 105.000 124.200 137.600
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 13.250 15.000 16.800
42419419 Straßenreinigung zentral 32.650 41.350 45.650
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 17.850 19.400 23.250
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 10.400 10.050 10.300
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 10.400 10.050 10.300
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 181.900 483.600 616.200
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 181.900 483.600 616.200
42531031 Erwerb bew. Gegenst. b. 410 EUR -Asyl- 12.000 0 0
42531031 Erwerb bew. Gegenst. b. 800 EUR Asyl 12.000 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 37.550 51.000 40.300
42552010 Prüfung Feuerlöscher 11.900 13.050 14.000
42552100 UH IT-Ausstattung 758.850 971.300 1.029.800
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 368.050 359.450 359.450
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 368.050 359.450 359.450
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 176.700 259.000 259.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 175.000 150.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 870.500 893.650 926.800
42751031 Lernmittel, Schulb. (Schulbudget) -Asyl- 0 0 0
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 147.250 204.750 204.750
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 147.250 204.750 204.750
42761031 Lehr/Unterrichtsmat.(Schulbudget) -Asyl- 0 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 850 500 500
44111300 s.P.u.Versorg.aufw. Besch ATZ ArbPh 0 0 0
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 9.900 38.100 38.900
44232000 Datenverarbeitung dezentral 2.900 2.900 2.900
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 1.050 1.200 1.300
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 23.500 18.500 23.500
44310300 Telefon, Internet 47.900 47.900 47.900
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 500 0 0
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 4.000 3.500 3.500
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 4.000 3.500 3.500
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 3.409.605 3.615.056 4.010.372
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 27.453 94.061 91.121
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 250 250 250
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.500 1.500 1.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 2.450 2.450 2.450
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 1.242.650 1.242.650 1.242.650
Summe Kontenklasse: 4 22.618.758 25.642.716 21.574.093
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51190000 sonst. außergewöhnliche Aufwendungen 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.5.1.01 21.115.392 23.391.334 15.931.157
Alle Beträge in EUR



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