- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.7.0.01 - Rettungsdienst Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -2.272 | -1.492 | -1.489 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -11.568 | -11.572 | -11.572 |
| 33119160 | KR Verwaltungsgebühren Kostenersatz | 0 | 0 | 0 |
| 33119900 | KR Verwaltungsgebühren - sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 34119900 | KR Erträge Miete/Pachten - sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 34219110 | KR Verkaufserträge Material | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34612100 | sonst. Erträge Sachbezüge Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619111 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 34619130 | KR Benutzungsentgelte | -23.446.950 | -28.423.000 | -28.775.200 |
| 34619900 | KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt | 0 | 0 | 0 |
| 34801000 | Kostenerst./-umlagen Bund | 0 | 0 | 0 |
| 34840000 | Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV | 0 | 0 | 0 |
| 34871000 | Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie | 0 | 0 | 0 |
| 35832000 | Auflösung PWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -23.465.790 | -28.441.063 | -28.793.261 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 692.300 | 1.832.400 | 1.882.450 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 2.488.650 | 2.830.750 | 2.906.500 |
| 40121001 | L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 326.750 | 902.550 | 929.100 |
| 40211300 | Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 79.450 | 109.200 | 113.000 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 79.450 | 109.200 | 113.000 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 | 0 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 476.400 | 524.650 | 539.300 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 2.000 | 150 | 150 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 8.000 | 1.000 | 1.000 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 8.000 | 1.000 | 1.000 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 | 0 |
| 40727000 | Zuführg.Rückstellg.Übergangsverordnung F | 0 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 47.150 | 47.150 | 47.150 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 47.150 | 47.150 | 47.150 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 500 | 500 | 500 |
| 42211000 | Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 42319110 | KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 42319110 | KR Aufwendungen BK Mietobjekte | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 42319150 | KR Mieten f. RD-genutzte Fremdstandorte | 157.300 | 157.300 | 157.300 |
| 42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| 42411100 | Energie zentral | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 300 | 300 | 300 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 300 | 300 | 300 |
| 42419110 | KR Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 0 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 8.200 | 8.750 | 9.100 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 8.200 | 8.750 | 9.100 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 100 | 100 | 100 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 250 | 250 | 250 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül | 300 | 300 | 300 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 300 | 300 | 300 |
| 42419240 | KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | 300 | 300 | 300 |
| 42419240 | KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp | 300 | 300 | 300 |
| 42419250 | KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung | 550 | 550 | 550 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 1.000 | 0 | 0 |
| 42419290 | KR Bewachung | 0 | 0 | 0 |
| 42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 100 | 100 | 100 |
| 42519210 | KR laufende Kfz Betriebskosten Spezialf | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 42519210 | KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 42519220 | KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 42519230 | KR Kfz-Steuer Spezialfahrz. | 0 | 0 | 0 |
| 42519290 | KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge | 1.000 | 3.300 | 3.300 |
| 42519290 | KR sonstige Aufw. Spezialfahrz | 1.000 | 3.300 | 3.300 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 40.800 | 69.400 | 60.400 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 40.800 | 69.400 | 60.400 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 131.900 | 131.900 | 131.900 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 42611210 | Bes. Aufw. Beamte dez. | 0 | 0 | 0 |
| 42619110 | KR Erwerb von Dienstkleidung | 11.200 | 11.200 | 26.200 |
| 42619120 | KR Erwerb von Schutzkleidung | 24.100 | 47.100 | 42.600 |
| 42619130 | KR Erwerb pers .Ausrüstungsgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42619130 | KR Erwerb von persönlichen Ausrüstungsge | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42619140 | KR Instands./ Rein. von Dienst-, Schutzk | 20.000 | 31.900 | 31.900 |
| 42619140 | KR Instands./Reinig. Dienst/Schutzkleid. | 20.000 | 31.900 | 31.900 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 42719180 | KR Lehr- und Unterrichtsmaterial | 200 | 200 | 200 |
| 42719200 | KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei | 900 | 900 | 900 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 900 | 900 | 900 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 0 | 0 | 0 |
| 42819110 | KR Lebensmittel | 0 | 0 | 0 |
| 42819120 | KR Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. S | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 42819120 | KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb. | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 42819170 | KR Werkstättenbedarf (Werkz./Kleinmat.) | 0 | 0 | 0 |
| 42819900 | KR Sonstige Vorräte | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 42912000 | Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 42912000 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 49.600 | 47.200 | 47.200 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 44.400 | 57.300 | 58.550 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 100 | 100 | 100 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 44310600 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (zent | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 44310600 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen. | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44310910 | Reisekosten Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 44319100 | sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) | 100 | 100 | 100 |
| 44319100 | sonstige Geschäftsaufwendungen zentral | 100 | 100 | 100 |
| 44413200 | Schadensfälle dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 44570000 | Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern. | 6.770.000 | 6.770.000 | 6.770.000 |
| 44570000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern | 6.770.000 | 6.770.000 | 6.770.000 |
| 44580000 | Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich | 9.640.000 | 12.657.300 | 13.014.000 |
| 44580000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B | 9.640.000 | 12.657.300 | 13.014.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 352.385 | 225.344 | 269.255 |
| 47212100 | Abschreibungen Forderungen durch Erlass | 0 | 0 | 0 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 | 0 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 0 | 0 | 0 |
| 48111000 | Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 450 | 450 | 450 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 38.856.435 | 47.033.094 | 47.959.455 | |
| 50194000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu | 0 | 0 | 0 |
| 51194000 | sonstige periodenfremde Aufwendungen Anl | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.7.0.01 | 15.390.645 | 18.592.031 | 19.166.195 | |
Alle Beträge in EUR