- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.08 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
|
|---|---|---|---|---|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | 0 | 0 | 0 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619111 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 35832000 | Auflösung PWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -411.400 | -411.400 | -411.400 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 103.000 | 111.000 | 114.400 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 688.500 | 788.725 | 831.500 |
| 40121001 | L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS | 0 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 54.550 | 58.000 | 59.700 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 22.000 | 31.425 | 32.850 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 22.000 | 31.425 | 32.850 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 130.000 | 147.950 | 155.900 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 200 | 50 | 50 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 1.200 | 300 | 300 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 1.200 | 300 | 300 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 300 | 0 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 0 | 38.750 | 39.600 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 0 | 38.750 | 39.600 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 0 | 20.700 | 20.700 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 42321000 | Leasing zentral | 1.000 | 0 | 0 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 5.000 | 100 | 100 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 5.000 | 100 | 100 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 2.550 | 2.750 | 2.800 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 2.550 | 2.750 | 2.800 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 0 | 0 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 1.200 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 4.350 | 100 | 100 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 4.350 | 100 | 100 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 11.950 | 5.000 | 5.000 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 11.950 | 5.000 | 5.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 450 | 450 | 450 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 19.010 | 7.010 | 7.010 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 9.050 | 0 | 0 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 9.050 | 0 | 0 |
| 42611210 | Bes. Aufw. Beamte dez. | 0 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 0 | 200 | 200 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 50 | 15.000 | 15.000 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 50 | 15.000 | 15.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 50 | 50 | 50 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 42.150 | 29.450 | 30.200 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 26.000 | 700 | 700 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 8.000 | 2.450 | 2.450 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 6.500 | 5.500 | 5.500 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 6.500 | 5.500 | 5.500 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 100 | 100 | 100 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 100 | 100 | 100 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 3.400 | 1.086 | 2.265 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 0 | 0 | 0 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 1.206.360 | 1.370.021 | 1.432.125 | |
| 51310000 | Außerpl.AfA erhöhte Inanspruchnahme bewe | 0 | 0 | 0 |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| 51620000 | Aufwendungen aus Veräußerung von bewegl. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.08 | 794.960 | 958.621 | 1.020.725 | |
Alle Beträge in EUR