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1.100.12.2.1.07 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020
33110000 Verwaltungsgebühren -480.000 -480.000 -480.000
34110300 BK Nachforderung (Anmietung) z. 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -5.800 -5.800 -5.800
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -5.800 -5.800 -5.800
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
35611000 Bußgelder und Ordnungsstrafen -12.350.000 -14.350.000 -14.350.000
35623000 Vollstreckungsgebühren -145.000 -120.000 -120.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -22.500 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -13.009.100 -14.961.600 -14.961.600
40111000 Beamtenbezüge 204.800 219.100 225.800
40111001 Beamtenbez. Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 5.442.350 5.984.275 6.338.600
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 22.500 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 108.850 114.850 118.000
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 173.750 233.575 246.700
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 173.750 233.575 246.700
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 1.060.450 1.154.600 1.230.000
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 8.000 10.000 10.000
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 8.000 10.000 10.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 14.550 0
40725000 Zuführung Rückstellung sonstige Maßnahme 0 0 0
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 18.650 11.350 11.350
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 359.600 399.850 407.800
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 359.600 399.850 407.800
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 174.700 205.800 205.800
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 174.700 205.800 205.800
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 1.500 1.500
42321000 Leasing zentral 1.000 20.000 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 10.000 2.200 2.200
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 10.000 2.200 2.200
42419160 Unterhaltsreinigung 31.150 36.850 38.400
42419160 Unterhaltsreinigung z. 31.150 36.850 38.400
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 1.500 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 1.700 1.700
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 68.400 74.000 74.000
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 68.400 74.000 74.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 21.850 15.000 15.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 21.850 15.000 15.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 30.000 17.000 17.000
42552100 UH IT-Ausstattung 282.430 276.430 256.430
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 49.150 27.000 27.000
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 49.150 27.000 27.000
42611210 Bes. Aufw. Beamte dez. 0 0 0
42611230 Bes. Aufw. Besch. ATZ ArbPh dez. 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 2.000 2.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 217.800 410.000 385.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 217.800 410.000 385.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 50 50 50
44231000 Datenverarbeitung zentral 660.350 677.550 694.250
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.700 1.700 1.700
44310100 Porto und Transportkosten 429.050 538.300 538.300
44310300 Telefon, Internet 16.450 3.000 3.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 70.650 45.650 45.400
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 70.650 45.650 45.400
44310900 Reisekosten Beschäftigte 4.050 4.050 4.050
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 1.300 1.300 1.300
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 1.300 1.300 1.300
44580000 Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich 10.000 10.000 10.000
44580000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B 10.000 10.000 10.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 198.601 171.854 150.969
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 14.000 20.000 20.000
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 10.889.481 12.176.309 12.551.899
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge 0 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51310000 Außerpl.AfA erhöhte Inanspruchnahme bewe 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 0 0 0
51620000 Aufwendungen aus Veräußerung von bewegl. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.07 -2.119.619 -2.785.291 -2.409.701
Alle Beträge in EUR

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