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1.100.12.2.1.05 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020
33110000 Verwaltungsgebühren -30.350 -35.000 -35.000
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34612100 sonst. Erträge Sachbezüge Beamte 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -500 -150 -150
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 -250 -250
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34810000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Land -100 -100 -100
34810000 Kostenerst./-umlagen Land -100 -100 -100
35611000 Bußgelder und Ordnungsstrafen -20.000 -20.000 -20.000
35612000 Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigk. -9.300 -7.300 -7.300
35612000 Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigke -9.300 -7.300 -7.300
35613000 Zwangsgelder -2.000 -2.000 -2.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -13.850 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -800 -800 -800
Summe Kontenklasse: 3 -86.300 -73.000 -73.000
40111000 Beamtenbezüge 822.650 866.350 890.950
40111001 Beamtenbez. Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 867.550 923.600 1.016.300
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 13.850 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 4.500 4.500 4.500
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 4.500 4.500 4.500
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 437.550 464.900 477.450
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 27.700 35.600 38.700
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 27.700 35.600 38.700
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 160.650 169.950 185.950
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40391000 Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch. 1.250 0 0
40391000 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. sonst.B 1.250 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 3.000 500 500
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 12.000 4.200 4.200
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 12.000 4.200 4.200
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 13.800 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 650 650 650
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 650 650 650
42419160 Unterhaltsreinigung 5.300 5.650 5.900
42419160 Unterhaltsreinigung z. 5.300 5.650 5.900
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 500 500 500
42419200 KR Reinigungsmaterial 650 600 600
42419210 KR Sonderreinigung 400 400 400
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 16.000 16.000 16.000
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 16.000 16.000 16.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 4.000 16.000 16.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 4.000 16.000 16.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.200 1.200 1.200
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 6.400 5.000 5.000
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 6.400 5.000 5.000
42611210 Bes. Aufw. Beamte dez. 0 5.000 5.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 500 1.000 1.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 500 1.000 1.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 2.500 2.500 2.500
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 2.500 2.500 2.500
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 300 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 71.800 90.500 92.350
44232000 Datenverarbeitung dezentral 19.400 16.000 16.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 300 300 300
44310100 Porto und Transportkosten 6.000 6.000 6.000
44310300 Telefon, Internet 2.800 2.500 2.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 14.400 13.700 13.650
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 14.400 13.700 13.650
44310900 Reisekosten Beschäftigte 14.500 6.000 6.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 10.000 10.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 8.500 4.500 4.500
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 8.500 4.500 4.500
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 50 50 50
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen zentral 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 18.526 15.343 13.581
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 2.662.926 2.798.343 2.950.881
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.05 2.576.626 2.725.343 2.877.881
Alle Beträge in EUR

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