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1.100.12.2.1.02 - Gewerbeangelegenheiten
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020
33110000 Verwaltungsgebühren -757.200 -800.000 -800.000
33212000 Sondernutzungsgebühren -260.000 -300.000 -300.000
34110300 BK Nachforderung (Anmietung) z. 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -5.850 -5.850 -5.850
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -5.850 -5.850 -5.850
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
35613000 Zwangsgelder -4.250 -5.000 -5.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -13.150 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -1.046.300 -1.116.700 -1.116.700
40111000 Beamtenbezüge 116.600 41.200 42.550
40111001 Beamtenbez. Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.352.550 1.614.875 1.666.600
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 13.150 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 60.950 21.250 21.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 43.200 63.475 64.850
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 43.200 63.475 64.850
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 261.050 308.450 318.650
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 2.000 1.000 1.000
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 2.000 1.000 1.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 9.400 2.150 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 115.100 116.000 118.500
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 115.100 116.000 118.500
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 59.550 62.200 62.200
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 59.550 62.200 62.200
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 900 2.000 2.000
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 900 2.000 2.000
42321000 Leasing zentral 1.000 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 5.000 100 100
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 5.000 100 100
42419160 Unterhaltsreinigung 7.000 7.450 7.800
42419160 Unterhaltsreinigung z. 7.000 7.450 7.800
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 1.500 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 4.500 100 100
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 4.500 100 100
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 12.000 26.800 26.800
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 12.000 26.800 26.800
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 3.450 3.450 3.450
42552100 UH IT-Ausstattung 62.310 58.310 58.310
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 11.050 0 0
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 11.050 0 0
42611210 Bes. Aufw. Beamte dez. 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 1.600 1.600
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 400 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 400 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 100 100 100
44231000 Datenverarbeitung zentral 112.400 117.800 120.750
44310100 Porto und Transportkosten 15.000 12.000 12.000
44310300 Telefon, Internet 18.000 1.000 1.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 19.500 15.500 15.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 19.500 15.500 15.500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 2.250 2.250 2.250
44311400 Rechts- und Beratungskosten 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 1.300 1.000 1.000
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 1.300 1.000 1.000
44500000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an den Bun 34.900 25.000 25.000
44500000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund 34.900 25.000 25.000
44580000 Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich 0 500 500
44580000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B 0 500 500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 16.052 9.035 13.203
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 20.000 14.500 14.500
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 2.698.562 2.850.220 2.927.563
51310000 Außerpl.AfA erhöhte Inanspruchnahme bewe 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51620000 Aufwendungen aus Veräußerung von bewegl. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.02 1.652.262 1.733.520 1.810.863
Alle Beträge in EUR

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