- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.1.1.01 - Statistische Angelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
|
|---|---|---|---|---|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -200 | -200 | -200 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -200 | -200 | -200 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be | -2.000 | -8.500 | -2.000 |
| 34880000 | Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche | -2.000 | -8.500 | -2.000 |
| 35832000 | Auflösung PWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -31.000 | -44.000 | -31.000 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 896.750 | 944.750 | 971.600 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 5.000 | 15.000 | 15.000 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 5.000 | 15.000 | 15.000 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 28.650 | 36.950 | 37.900 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 28.650 | 36.950 | 37.900 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 159.950 | 165.850 | 168.250 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 0 | 0 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 18.000 | 0 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 5.600 | 150 | 150 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 5.600 | 150 | 150 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 550 | 8.150 | 8.500 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 550 | 8.150 | 8.500 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 35.000 | 55.000 | 55.000 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 2.200 | 0 | 0 |
| 44212000 | Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 48.500 | 59.000 | 60.200 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 10.000 | 25.500 | 15.500 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 0 | 0 |
| 44310600 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (zent | 1.250 | 950 | 950 |
| 44310600 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen. | 1.250 | 950 | 950 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 1.882 | 2.076 | 2.110 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 0 | 0 | 0 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 1.269.082 | 1.425.276 | 1.430.360 | |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.1.1.01 | 1.238.082 | 1.381.276 | 1.399.360 | |
Alle Beträge in EUR