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1.100.11.1.6.04 - Post- und Kurierservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -338.000 -338.000 -338.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -338.000 -338.000 -338.000
34612100 sonst. Erträge Sachbezüge Beamte 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -200 -200 -200
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -4.150 -4.150 -4.150
Summe Kontenklasse: 3 -680.350 -680.350 -680.350
40111000 Beamtenbezüge 1.800 2.850 2.950
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 302.700 291.000 331.700
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 950 1.450 1.500
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 9.650 11.300 12.850
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 9.650 11.300 12.850
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 58.050 55.400 63.050
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 25.000 11.800
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 3.750 3.850
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 2.050 2.050
42419160 Unterhaltsreinigung 2.500 2.600 2.700
42419160 Unterhaltsreinigung z. 2.500 2.600 2.700
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 150 0 0
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.150 1.150 1.150
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 1.150 1.150 1.150
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 300 300 300
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 1.150 0 0
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.150 0 0
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 222.050 230.350 231.100
44232000 Datenverarbeitung dezentral 12.550 12.550 12.550
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 474.400 494.050 526.050
44310300 Telefon, Internet 600 100 100
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 3.000 2.900 2.900
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 3.000 2.900 2.900
44310900 Reisekosten Beschäftigte 400 400 400
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 50 50 50
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 13.101 11.251 9.971
Summe Kontenklasse: 4 1.122.101 1.166.551 1.236.721
51620000 Aufwendungen aus Veräußerung von bewegl. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.6.04 441.751 486.201 556.371
Alle Beträge in EUR

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