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1.100.11.1.3.04 - Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -21.200 -21.200 -21.200
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -21.200 -21.200 -21.200
31459000 Sonst. Zuschüsse verb.Unternehmen/dergl. -56.500 -34.000 -34.000
31459000 Sonstige Zuschüsse verbund.U.,Beteilig., -56.500 -34.000 -34.000
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -460.872 -460.872 -460.872
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -596.433 -616.012 -615.522
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -54.500 -54.500
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -32.283 -32.283
33119140 KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen -1.500 -1.500 -1.500
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0 0
34110010 Ertr. Mieten/Pachten Beschäftigte 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -50.800 -50.800 -50.800
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -311.900 -266.800 -266.800
34110300 BK Nachforderung (Anmietung) z. 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -302.700 -238.050 -228.000
34210000 Erträge aus Verkauf -6.050 -6.050 -6.050
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets -11.000 -11.000 -11.000
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei -11.000 -11.000 -11.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -2.550 -2.550 -2.550
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -2.550 -2.550 -2.550
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34612100 sonst. Erträge Sachbezüge Beamte 0 0 0
34612300 sonst. Erträge Sachbez. Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -1.400 -1.400 -1.400
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34840000 Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV 0 0 0
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -293.000 -195.500 -195.500
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -293.000 -195.500 -195.500
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter 0 0 0
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 0 0
34871000 Kostenerst. priv. Unternehmen Energie -1.000 -1.000 -1.000
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -1.000 -1.000 -1.000
35212000 Erst. Körperschaft-/Kapitalertragsteuer 0 0 0
35213000 Erstattung Gewerbesteuer u. Grundsteuer 0 0 0
35626000 Erstattungszinsen 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -276.550 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
35839000 Sonst. nicht zhlungswirk. ord. Erträge 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 0 0
38112065 Erträge ILV Amt 65 - Serviceleistungen -9.635.800 -9.635.800 -9.635.800
Summe Kontenklasse: 3 -12.414.505 -11.894.568 -11.884.028
40111000 Beamtenbezüge 159.850 124.900 126.950
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 18.799.100 22.246.150 23.530.800
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 276.550 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 75.000 21.600 21.600
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 75.000 21.600 21.600
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 87.800 64.400 66.200
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 600.200 860.550 906.200
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 600.200 860.550 906.200
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 3.557.700 4.153.900 4.380.850
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40391000 Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 6.000 20.500 20.500
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 6.000 20.500 20.500
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 106.600 32.550 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 0 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 345.950 583.850 582.450
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 345.950 583.850 582.450
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 155.000 155.000 155.000
42112100 Wartung technischer Anlagen und Maschine 177.500 177.500 177.500
42112100 Wartung technischer Anlagen, Maschinen 177.500 177.500 177.500
42112200 Sonst. Instandhaltg. an techn. Anl. u. M 170.100 325.100 318.100
42112200 Sonst.Instandhaltg. techn. Anl., Masch. 170.100 325.100 318.100
42112300 Haushandwerker (Werkzeug, Maschinen) 6.600 11.400 11.400
42112400 Haushandwerker (UH Geräte/Ausrüstung) 4.800 0 0
42112500 Haushandwerker (bauliche Unterhaltung) 11.500 36.950 45.350
42112600 Haushandwerker (bautechn. Unterhaltung) 25.450 0 0
42112600 Haushandwerker (bautechnische Unterhaltu 25.450 0 0
42113000 Pflege Freiflächen 10.000 10.000 10.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) 714.700 0 0
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 714.700 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 1.011.700 765.450 776.650
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 1.011.700 765.450 776.650
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 381.050 408.450 408.450
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 381.050 408.450 408.450
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 2.000 2.000
42411100 Energie zentral 2.067.600 1.893.700 1.826.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 500 500 500
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 500 500 500
42419100 Grundsteuer 29.800 29.800 29.800
42419101 Leuchtmittel 7.150 7.150 7.150
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 49.100 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 65.400 72.800 76.000
42419160 Unterhaltsreinigung z. 65.400 72.800 76.000
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 4.900 2.300 2.300
42419200 KR Reinigungsmaterial 2.000 42.450 42.450
42419210 KR Sonderreinigung 20.900 20.050 20.050
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 39.000 46.600 46.600
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 39.000 46.600 46.600
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 2.000 7.100 7.100
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 2.000 7.100 7.100
42419240 KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung 500 500 500
42419240 KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp 500 500 500
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 450 450 450
42419270 KR Straßenreinigung 28.300 37.350 37.350
42419280 KR Winterdienst 33.850 0 0
42419290 KR Bewachung 606.550 795.500 812.000
42419292 Garderobendienste 1.300 1.300 1.300
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 7.450 2.150 2.150
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 0 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 18.850 20.850 20.850
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 18.850 20.850 20.850
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 6.700 4.300 4.300
42519120 KR Kfz-Reparaturen 2.000 2.000 2.000
42519130 KR Kfz-Steuer 900 900 900
42519190 KR sonst. Aufw.Haltung Kfz 400 400 400
42519210 KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 281.550 289.350 285.850
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 281.550 289.350 285.850
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 39.850 399.750 98.950
42552100 UH IT-Ausstattung 193.450 229.250 202.750
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 34.000 39.050 39.050
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 34.000 39.050 39.050
42611210 Bes. Aufw. Beamte dez. 0 0 0
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 1.000 1.000 1.000
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 4.000 6.700 6.700
42619900 KR sonst. Aufwendungen für Beschäftigte 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 3.350 3.350 3.350
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 3.350 3.350 3.350
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 1.000 1.000 650
44231000 Datenverarbeitung zentral 525.200 650.200 663.350
44232000 Datenverarbeitung dezentral 12.700 15.700 15.700
44233000 Aufw. für Gebäudeleittechnik zentral 2.250 2.250 2.250
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 1.000 1.000
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 1.000 1.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 3.450 3.450 3.450
44310100 Porto und Transportkosten 31.000 30.550 30.550
44310300 Telefon, Internet 76.400 79.000 79.000
44310400 Notruftelefone (Aufzüge,EMA,BMA u.ä.) 6.500 6.500 6.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 69.300 72.600 82.450
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 69.300 72.600 82.450
44310900 Reisekosten Beschäftigte 115.650 126.550 126.550
44310901 Reisekosten - Wegstrecke Hausmeister 3.000 3.000 3.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 55.200 94.500 94.500
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 55.200 94.500 94.500
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 700 700 700
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 700 700 700
44410100 Körperschaftssteuer 0 1.700 1.700
44410200 Körperschaftssteuer für Vorjahre 0 0 0
44410210 Zinsen zur Körperschaftssteuer Vorjahre 0 0 0
44410300 Gewerbesteuer 0 2.350 2.350
44410400 Gewerbesteuer Vorjahre 0 0 0
44410500 Kapitalertragsteuer 0 0 0
44820000 Säumniszuschl.Verzugs-u. Prozesszinsen 0 0 0
45920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 2.906.378 2.945.254 2.928.958
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 27.400 27.400 27.400
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 5.500 5.500 5.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 36.150 36.150 36.150
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 38.191.728 41.874.104 43.100.108
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.04 25.777.223 29.979.536 31.216.080
Alle Beträge in EUR



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