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1.100.11.1.3.12 - Finanzwesen und SAP
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -90 -90
Summe Kontenklasse: 3 0 -90 -90
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 500.700 514.950
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 19.400 20.050
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 90.100 91.550
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 50 50 50
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 50 50 50
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 350 8.020 8.020
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 350 8.020 8.020
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 350 200 200
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 6.400 15.000 15.000
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 6.400 15.000 15.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 200 500 500
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 200 500 500
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 279.900 269.900
44232000 Datenverarbeitung dezentral 3.892.250 3.961.220 3.956.220
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 50 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 150 500 500
44310300 Telefon, Internet 350 300 300
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 2.150 2.100 2.100
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 2.150 2.100 2.100
44310900 Reisekosten Beschäftigte 350 5.500 5.500
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 5.900 13.500 18.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 5.900 13.500 18.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 100 200 200
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 100 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 11.371 11.370
Summe Kontenklasse: 4 3.923.800 4.948.031 4.958.380
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.12 3.923.800 4.947.941 4.958.290
Alle Beträge in EUR



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