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1.100.11.1.3.05 - Liegenschaftsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -408.138 -449.944 -449.944
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -22.196 -22.196 -22.196
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -105 -105
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 -2.105 -2.105 -2.105
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 0 0
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -715 -715 -715
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -5.566 -5.566 -5.566
33110000 Verwaltungsgebühren -35.500 -1.000 -1.000
34110000 Erträge Mieten und Pachten -7.899.350 -7.922.400 -7.917.400
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -32.000 -32.010 -32.010
34110200 Erträge Erbpacht -2.390.400 -2.759.200 -2.759.200
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -800 -800 -800
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. 0 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -35.000 -35.000
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -80.000 -5.000 -5.000
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen -80.000 -5.000 -5.000
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be 0 0 0
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche 0 0 0
35621000 Mahngebühren / Säumniszuschläge -500 -500 -500
35814000 Erträge Zuschreibungen auf SV 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -33.250 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
38112062 Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -10.990.518 -11.241.540 -11.236.540
40111000 Beamtenbezüge 392.650 297.700 306.650
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 3.008.000 3.194.700 3.357.650
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 33.250 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 201.800 153.700 157.950
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 96.000 124.000 129.150
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 96.000 124.000 129.150
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 570.250 600.050 627.950
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 500 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 10.000 12.000 12.000
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 10.000 12.000 12.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 3.000 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 1.520.000 3.009.050 2.962.550
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 1.520.000 3.009.050 2.962.550
42113000 Pflege Freiflächen 60.000 60.000 60.000
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 80.000 40.000 40.000
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 80.000 40.000 40.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 1.657.400 4.046.050 4.087.550
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 1.657.400 4.046.050 4.087.550
42419160 Unterhaltsreinigung 21.100 22.550 23.500
42419160 Unterhaltsreinigung z. 21.100 22.550 23.500
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 1.000 1.000 1.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 800 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 2.000 2.000 2.000
42419290 KR Bewachung 5.750 5.900 6.050
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 27.650 27.650 27.650
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 27.650 27.650 27.650
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 2.000 2.000 2.000
42552100 UH IT-Ausstattung 180.750 180.750 180.750
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 10.000 0 0
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 10.000 0 0
42611210 Bes. Aufw. Beamte dez. 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 10.000 10.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 180.800 100.000 100.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 180.800 100.000 100.000
42719230 KR Fotomaterial und Fotoarbeiten 1.000 1.000 1.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 200 200 200
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 200 200 200
43110000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land 20.000 20.000 20.000
43160000 Zuw/Zusch lfdZw sonst. öff. Sonderrechng 104.000 104.000 104.000
43160000 Zuw/Zusch lfdZw sonstige öffentliche Son 104.000 104.000 104.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 154.400 175.400 178.950
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 550 550 550
44310100 Porto und Transportkosten 7.000 7.000 7.000
44310300 Telefon, Internet 6.500 6.500 6.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 27.650 26.550 26.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 27.650 26.550 26.500
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 136.550 75.000 75.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 9.250 9.250 9.250
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44311400 Rechts- und Beratungskosten 78.100 45.000 45.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 80.000 99.000 99.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 80.000 99.000 99.000
44312100 Sachverständigenkosten Fremdverwaltung 4.396.000 600.000 600.000
44312400 Kontoführung 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 350 350 350
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 350 350 350
44412200 Versicherungen dezentral 0 0 0
44413200 Schadensfälle dezentral 2.000 2.000 2.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 18.000 18.000 18.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 2.434.349 2.124.080 2.121.500
47111000 Abschreibungen Sachanlagen im UV 0 0 0
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 5.000 5.000 5.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 250.000 250.000 250.000
Summe Kontenklasse: 4 19.610.749 23.069.380 23.276.650
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge -2.000.000 -8.000.000 -8.000.000
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
50310000 Wertaufholung Zuschreibung Anlageverm. 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51190000 sonst. außergewöhnliche Aufwendungen 0 0 0
51190000 sonstige außergewöhnliche Aufwendungen 0 0 0
51194000 sonstige periodenfremde Aufwendungen Anl 0 0 0
51320000 Außerpl. Afa wg. dauerhaft unterlassene 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 0 0 0
51394000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. FAV 0 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 -2.000.000 -8.000.000 -8.000.000
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.05 6.620.231 3.827.840 4.040.110
Alle Beträge in EUR



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