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1.100.11.1.3.01 - Haushalts- und Finanzmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
34210000 Erträge aus Verkauf -100 -100 -100
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -1.700 -1.700 -1.700
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -4.700 -4.700 -4.700
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -4.700 -4.700 -4.700
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35910000 Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -90.300 -90.300 -90.300
Summe Kontenklasse: 3 -101.500 -101.500 -101.500
40111000 Beamtenbezüge 281.450 237.850 243.400
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 2.188.850 2.224.700 2.287.950
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 147.000 125.250 128.700
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 69.900 85.500 88.250
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 69.900 85.500 88.250
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 412.350 410.900 418.700
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 16.550 13.950 13.950
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 16.550 13.950 13.950
42419160 Unterhaltsreinigung 12.250 15.600 16.250
42419160 Unterhaltsreinigung z. 12.250 15.600 16.250
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 450 450 450
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 450 450 450
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 4.650 4.650 4.650
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 4.650 4.650 4.650
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 4.650 4.650 4.650
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 28.000 28.000 28.000
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 28.000 28.000 28.000
42611210 Bes. Aufw. Beamte dez. 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 2.800 2.800 2.800
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 2.800 2.800 2.800
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 1.100 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 115.850 129.700 132.300
44232000 Datenverarbeitung dezentral 609.950 210.550 210.550
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 300 300 300
44310100 Porto und Transportkosten 1.850 1.850 1.850
44310300 Telefon, Internet 4.650 4.650 4.650
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 27.850 25.850 25.700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 27.850 25.850 25.700
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 5.000 5.000 5.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 4.650 4.650 4.650
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 84.100 207.000 130.500
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 84.100 207.000 130.500
44312400 Kontoführung 65.000 180.000 180.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 1.400 1.400 1.400
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 1.400 1.400 1.400
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 178.997 60.033 64.550
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 1.600 1.600 1.600
Summe Kontenklasse: 4 4.519.147 4.372.083 4.312.750
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.01 4.417.647 4.270.583 4.211.250
Alle Beträge in EUR



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