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1.100.11.1.2.06 - Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -250 -250 -250
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -250 -250 -250
40111000 Beamtenbezüge 89.150 117.250 118.750
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 573.600 542.650 547.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 46.550 57.350 60.250
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 18.350 21.150 21.350
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 18.350 21.150 21.350
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 109.600 102.650 102.850
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 0 500 500
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 500 500
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 200 200 200
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 200 200 200
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 4.700 4.700 4.700
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 4.700 4.700 4.700
42419160 Unterhaltsreinigung 2.450 2.600 2.700
42419160 Unterhaltsreinigung z. 2.450 2.600 2.700
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 50 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 50 50 50
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 50 50 50
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 50 50 50
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.900 1.900 1.900
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 1.900 1.900 1.900
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 2.050 2.050 2.050
42552100 UH IT-Ausstattung 4.050 4.100 4.100
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 8.300 9.800 9.800
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 8.300 9.800 9.800
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 9.000 9.000 9.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 9.000 9.000 9.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 30.950 40.200 41.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 200 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 1.100 1.100 1.100
44310300 Telefon, Internet 950 950 950
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 10.950 11.450 11.450
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 10.950 11.450 11.450
44310900 Reisekosten Beschäftigte 2.750 2.750 2.750
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 1.150 1.050 1.050
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 1.150 1.050 1.050
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 250 250 250
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 250 250 250
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 69 69
Summe Kontenklasse: 4 975.650 996.669 1.007.019
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.2.06 975.400 996.419 1.006.769
Alle Beträge in EUR



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