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1.100.11.1.2.02 - Personalangelegenheiten
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -1.000 -1.000
34110300 BK Nachforderung (Anmietung) z. 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -6.000 -6.000 -6.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -6.000 -6.000 -6.000
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 -50 -50
34612100 sonst. Erträge Sachbezüge Beamte 0 0 0
34619101 sonst. Erträge Rückforderung Lohnabr. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -1.450 -1.300 -1.300
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619140 KR Lehrgangsgebühren -4.000 -4.000 -4.000
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -40.000 -40.000 -40.000
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dezent -40.000 -40.000 -40.000
34810000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Land -174.500 -150.300 -150.300
34810000 Kostenerst./-umlagen Land -174.500 -150.300 -150.300
34840000 Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öffentl. -800.000 -1.800.000 -1.800.000
34840000 Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV -800.000 -1.800.000 -1.800.000
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -461.050 -535.000 -543.000
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -461.050 -535.000 -543.000
34851100 Ertr.Kostenerstattg./Umlagen Stiftungen -1.050 -1.350 -1.400
34851100 Kostenerst./umlagen Stiftungen -1.050 -1.350 -1.400
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -216.800 -17.850 -18.150
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen -216.800 -17.850 -18.150
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -755.050 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -408.800 -408.800 -408.800
Summe Kontenklasse: 3 -4.568.100 -5.516.150 -5.532.850
40111000 Beamtenbezüge 692.700 765.650 785.700
40111001 Beamtenbez. Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40111300 Beamte - Leistungsprämie 300.000 300.000 300.000
40112000 Bezüge - Anwärter 476.650 476.350 652.600
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 6.565.300 5.948.200 6.324.400
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 555.050 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 200.000 0 0
40122000 Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten 3.186.700 5.456.550 6.310.800
40122000 Lohn/Gehalt Auszubildende 3.186.700 5.456.550 6.310.800
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 1.500 1.500 1.500
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 1.500 1.500 1.500
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 364.400 392.500 403.350
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 1.801.500 2.300.000 2.400.000
40211300 Beiträge Versorgungskassen Ruhest.Beamte 1.801.500 2.300.000 2.400.000
40212000 Beiträge Versorgungskassen - Anwärter 4.100 3.850 5.300
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 217.150 230.300 244.650
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 217.150 230.300 244.650
40222000 Beitr. zu VK Auszubildende 74.650 138.450 160.250
40222000 Beitr.Versorgungsk.- Azubis/Praktikanten 74.650 138.450 160.250
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 1.266.850 1.111.100 1.186.500
40322000 Beitr. gesetzl. SV Auszubildende 626.300 1.127.600 1.294.200
40322000 Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. 626.300 1.127.600 1.294.200
40323000 Umlage gesetzl. Unfallversicherung TB 4.400.100 4.841.550 5.193.300
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 4.400.100 4.841.550 5.193.300
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 200 600 600
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 12.000 20.300 20.300
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 12.000 20.300 20.300
40412300 Beihilfen/Unterstützung Azubi 0 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 1.077.150 2.370.000 3.828.000
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 200.000 200.000 200.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 10.000 10.000
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 89.300 136.750 136.750
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 89.300 136.750 136.750
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 44.150 60.000 60.000
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 44.150 60.000 60.000
42411100 Energie zentral 3.000 3.000 3.000
42419160 Unterhaltsreinigung 33.950 41.950 43.750
42419160 Unterhaltsreinigung z. 33.950 41.950 43.750
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 1.000 800 800
42419200 KR Reinigungsmaterial 1.150 600 600
42419210 KR Sonderreinigung 1.200 1.200 1.200
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 200 400 400
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 200 400 400
42419290 KR Bewachung 400 400 400
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 50 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 350 50 50
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 350 50 50
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 3.700 20.950 44.650
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 3.700 20.950 44.650
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 2.450 2.000 2.000
42552100 UH IT-Ausstattung 554.650 489.650 489.150
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 15.700 15.700 15.700
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 15.700 15.700 15.700
42611210 Bes. Aufw. Beamte dez. 0 0 0
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 200 200 200
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 1.736.500 2.048.100 2.108.900
42619161 KR Aus/Fortbildung Beamte 0 0 0
42619900 KR sonst. Aufwendungen für Beschäftigte 35.000 50.000 50.000
42619900 KR sonstige Aufwendungen für Beschäftigt 35.000 50.000 50.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 700 700 700
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 700 700 700
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 16.450 62.400 53.400
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 700 4.500 4.500
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 700 4.500 4.500
42819120 KR Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. S 3.150 2.500 2.500
42819120 KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb. 3.150 2.500 2.500
42819130 KR Reinigungs- und Sanitärmittel 250 250 250
42819900 KR Sonstige Vorräte 50 50 50
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 10.050 10.050 10.050
44111500 s. P.u.Versorg.aufw. Azubi zen 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 743.450 802.750 838.600
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 33.050 33.050 33.050
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 33.050 33.050 33.050
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 900 900 900
44310100 Porto und Transportkosten 25.450 25.450 25.450
44310300 Telefon, Internet 5.500 4.000 4.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 53.000 50.900 50.800
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 53.000 50.900 50.800
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 41.500 61.500 61.500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 10.000 10.000 10.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44311400 Rechts- und Beratungskosten 5.000 15.000 15.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 82.000 180.000 180.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 82.000 180.000 180.000
44312031 Sachverständ./ Gutachteraufwend. -Asyl- 0 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen zentral 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 300 300 300
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 300 300 300
44410100 Körperschaftssteuer 1.000 0 0
44410300 Gewerbesteuer 1.000 0 0
44910100 Abführung 40% Ausgleichabgabe SchwbG 50 50 50
45180000 Zinsaufw. sonst. inländischer Bereich 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 14.493 11.450 7.646
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 10.000 10.000 10.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 36.318.443 44.566.050 49.835.896
96340100 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
96380300 umg. Erträge internen Lstg. (Primär) 0 0 0
96400100 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.2.02 31.750.343 39.049.900 44.303.046
Alle Beträge in EUR

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