- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 55 - Natur- und Landschaftspflege Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -575.700 | 1.063.810 | 993.310 | 993.310 | 993.310 | 993.310 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -5.311.350 | 5.388.950 | 5.503.450 | 5.503.450 | 5.503.450 | 5.503.450 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.752.750 | 2.790.000 | 2.823.850 | 2.823.850 | 2.823.850 | 2.823.850 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -271.000 | 265.950 | 265.950 | 265.950 | 265.950 | 265.950 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.912.850 | 9.510.760 | 9.588.610 | 9.588.610 | 9.588.610 | 9.588.610 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 12.552.100 | -13.296.400 | -13.938.250 | -14.032.374 | -14.326.498 | -14.620.622 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.366.738 | -10.979.835 | -10.901.885 | -9.015.925 | -9.015.925 | -9.015.925 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 486.900 | -1.029.750 | -1.032.250 | -932.250 | -932.250 | -932.250 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.909.950 | -12.092.650 | -12.298.650 | -12.306.950 | -12.306.950 | -12.306.950 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.317.038 | -37.398.635 | -38.171.035 | -36.287.499 | -36.581.623 | -36.875.747 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
24.404.188 | -27.887.875 | -28.582.425 | -26.698.889 | -26.993.013 | -27.287.137 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -3.076.774 | 7.029.999 | 8.984.815 | 7.583.792 | 2.176.000 | 2.211.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -3.076.774 | 7.029.999 | 8.984.815 | 7.583.792 | 2.176.000 | 2.211.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 30.000 | -15.000 | -15.000 | -13.000 | -34.950 | -19.950 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.988.661 | -11.261.085 | -13.304.015 | -11.029.265 | -4.192.500 | -3.989.500 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 441.950 | -438.450 | -433.600 | -361.100 | -254.450 | -254.450 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.460.611 | -11.714.535 | -13.752.615 | -11.403.365 | -4.481.900 | -4.263.900 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
3.383.837 | -4.684.536 | -4.767.800 | -3.819.573 | -2.305.900 | -2.052.900 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
27.788.025 | -32.572.411 | -33.350.225 | -30.518.462 | -29.298.913 | -29.340.037 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR