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511 - Räumliche Planung und Entwicklung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.243.950 17.120.400 16.838.700 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -259.000 203.500 173.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -248.300 528.400 316.950 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -205.000 220.000 225.000 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -400.800 481.050 491.000 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.357.050 18.553.350 18.045.150 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 13.296.850 -14.365.250 -15.067.550 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.802.450 -9.251.050 -8.854.000 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 37.000 -37.000 -32.000 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.388.750 -13.643.800 -13.403.500 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 590.400 -706.500 -726.400 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.115.450 -38.003.600 -38.083.450 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
17.758.400 -19.450.250 -20.038.300 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -6.590.300 4.686.200 4.951.300 2.911.700 1.087.500 1.094.900
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -1.952.250 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -8.542.550 4.686.200 4.951.300 2.911.700 1.087.500 1.094.900
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 80.000 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.549.900 -5.184.600 -5.839.950 -3.390.200 -1.585.000 -1.607.400
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 9.050 -6.400 -6.400 -6.000 -3.500 -3.500
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1.925.250 -1.188.200 -255.000 -397.500 -60.000 -45.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.564.200 -6.379.200 -6.101.350 -3.793.700 -1.648.500 -1.655.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.021.650 -1.693.000 -1.150.050 -882.000 -561.000 -561.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
18.780.050 -21.143.250 -21.188.350 -882.000 -561.000 -561.000
Alle Beträge in EUR



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