- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 51 - Räumliche Planung und Entwicklung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.243.950 | 17.120.400 | 16.838.700 | 16.738.700 | 16.738.700 | 16.738.700 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -1.073.500 | 894.000 | 864.000 | 864.000 | 864.000 | 864.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -259.300 | 574.450 | 348.000 | 348.000 | 348.000 | 348.000 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -205.000 | 220.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -400.800 | 481.050 | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 491.000 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.182.550 | 19.291.900 | 18.768.700 | 18.668.700 | 18.668.700 | 18.668.700 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 18.496.400 | -19.853.400 | -20.670.700 | -20.694.842 | -21.128.983 | -21.563.125 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.875.750 | -9.379.950 | -8.954.400 | -8.199.250 | -8.199.250 | -8.199.250 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 37.000 | -37.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.388.750 | -13.643.800 | -13.403.500 | -12.790.750 | -12.790.750 | -12.790.750 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.803.350 | -1.786.400 | -1.828.400 | -1.826.450 | -1.826.450 | -1.826.450 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.601.250 | -44.700.550 | -44.889.000 | -43.543.292 | -43.977.433 | -44.411.575 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
23.418.700 | -25.408.650 | -26.120.300 | -24.874.592 | -25.308.733 | -25.742.875 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -6.590.300 | 4.686.200 | 4.951.300 | 2.911.700 | 1.087.500 | 1.094.900 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -1.952.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -8.542.550 | 4.686.200 | 4.951.300 | 2.911.700 | 1.087.500 | 1.094.900 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 55.000 | -25.500 | -21.500 | -41.500 | -21.000 | -21.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.549.900 | -5.184.600 | -5.839.950 | -3.390.200 | -1.585.000 | -1.607.400 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 67.050 | -55.200 | -59.200 | -20.800 | -10.200 | -10.200 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.925.250 | -1.188.200 | -255.000 | -397.500 | -60.000 | -45.000 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.677.200 | -6.453.500 | -6.175.650 | -3.850.000 | -1.676.200 | -1.683.600 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
1.134.650 | -1.767.300 | -1.224.350 | -938.300 | -588.700 | -588.700 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
24.553.350 | -27.175.950 | -27.344.650 | -25.812.892 | -25.897.433 | -26.331.575 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR