42 - Sportförderung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -100.000 | 419.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.083.650 | 1.206.250 | 1.206.250 | 1.206.250 | 1.206.250 | 1.206.250 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -167.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.351.250 | 1.675.875 | 1.256.250 | 1.256.250 | 1.256.250 | 1.256.250 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 3.931.900 | -4.608.750 | -5.288.550 | -5.280.446 | -5.372.342 | -5.464.238 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.030.850 | -6.338.275 | -5.988.100 | -5.938.100 | -5.938.100 | -5.938.100 |
3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.551.100 | -10.523.250 | -11.089.250 | -10.739.250 | -10.739.250 | -10.739.250 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.302.250 | -2.423.050 | -2.430.650 | -2.432.700 | -2.432.700 | -2.432.700 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.816.100 | -23.893.325 | -24.796.550 | -24.390.496 | -24.482.392 | -24.574.288 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
19.464.850 | -22.217.450 | -23.540.300 | -23.134.246 | -23.226.142 | -23.318.038 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -594.000 | 4.613.000 | 4.552.000 | 858.650 | 1.034.000 | 707.300 |
darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -594.000 | 4.613.000 | 4.552.000 | 858.650 | 1.034.000 | 707.300 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.210.000 | -7.750.000 | -7.672.000 | -2.826.650 | -2.002.000 | -2.175.300 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 554.000 | -332.000 | -432.000 | -132.000 | -132.000 | -132.000 |
7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 400.000 | -1.702.000 | -1.198.000 | -650.000 | -900.000 | -400.000 |
7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.164.000 | -9.784.000 | -9.302.000 | -3.608.650 | -3.034.000 | -2.707.300 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
2.570.000 | -5.171.000 | -4.750.000 | -2.750.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
22.034.850 | -27.388.450 | -28.290.300 | -25.884.246 | -25.226.142 | -25.318.038 |
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |