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3635 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -4.800 4.800 4.800 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -3.300 3.300 3.300 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -100 100 100 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.200 8.200 8.200 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.057.950 -3.919.050 -4.031.650 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 226.300 -265.300 -280.600 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 522.600 -522.600 -522.600 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 258.450 -321.250 -330.600 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.065.300 -5.028.200 -5.165.450 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.057.100 -5.020.000 -5.157.250 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 39.000 -5.000 -9.000 -9.000 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 8.300 -5.200 -6.500 -3.900 -3.900 -3.900
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 47.300 -10.200 -15.500 -12.900 -3.900 -3.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
47.300 -10.200 -15.500 -12.900 -3.900 -3.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
5.104.400 -5.030.200 -5.172.750 -12.900 -3.900 -3.900
Alle Beträge in EUR



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