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363301 - Hilfe zur Erziehung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 20.050 68.200 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen -2.577.000 3.215.000 3.256.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -2.150 2.150 2.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.867.550 2.100.550 2.100.550 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.446.700 5.337.750 5.426.900 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 6.635.150 -6.534.450 -6.781.350 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 306.200 -1.059.200 -1.159.300 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 69.209.000 -79.093.300 -81.274.500 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 535.750 -493.150 -496.400 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 76.686.100 -87.180.100 -89.711.550 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
72.239.400 -81.842.350 -84.284.650 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 15.500 -15.500 -41.500 -19.500 -19.500 -19.500
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 14.200 -287.200 -411.500 -5.450 -51.700 -6.600
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 29.700 -302.700 -453.000 -24.950 -71.200 -26.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
29.700 -302.700 -453.000 -24.950 -71.200 -26.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
72.269.100 -82.145.050 -84.737.650 -24.950 -71.200 -26.100
Alle Beträge in EUR



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