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363201 - Förderung der Erziehung in der Familie
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -101.350 103.350 105.350 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen -228.350 228.350 228.350 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -1.200 1.200 1.200 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.800 3.750 3.750 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -336.700 336.650 338.650 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.097.450 -1.904.700 -1.976.200 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 69.450 -140.650 -162.600 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.770.500 -5.547.650 -5.821.950 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 76.650 -76.700 -78.150 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.014.050 -7.669.700 -8.038.900 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
6.677.350 -7.333.050 -7.700.250 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 4.000 -24.000 -36.000 -24.000 -24.000 -22.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.000 -24.000 -36.000 -24.000 -24.000 -22.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
4.000 -24.000 -36.000 -24.000 -24.000 -22.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
6.681.350 -7.357.050 -7.736.250 -24.000 -24.000 -22.000
Alle Beträge in EUR



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