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3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.218.050 5.494.150 5.506.950 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -1.250 250 250 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.600 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.232.900 5.494.400 5.507.200 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.690.550 -2.238.300 -2.311.500 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 487.650 -309.900 -312.700 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.000.950 -9.185.750 -9.707.350 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 289.150 -310.600 -313.350 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.468.300 -12.044.550 -12.644.900 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.235.400 -6.550.150 -7.137.700 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 49.800 -7.400 -7.400 -5.000 -25.000 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 49.800 -7.400 -7.400 -5.000 -25.000 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
49.800 -7.400 -7.400 -5.000 -25.000 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
5.285.200 -6.557.550 -7.145.100 -5.000 -25.000 0
Alle Beträge in EUR



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