- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 362 - Jugendarbeit Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.383.100 | 1.389.000 | 1.414.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -235.000 | 265.800 | 265.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -27.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.645.500 | 1.654.800 | 1.680.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 835.500 | -737.350 | -830.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 596.900 | -702.350 | -702.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.625.150 | -10.915.450 | -11.346.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.950 | -71.650 | -72.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.146.500 | -12.426.800 | -12.951.950 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
8.501.000 | -10.772.000 | -11.271.950 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 35.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 609.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 644.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
644.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
9.145.000 | -10.787.000 | -11.286.950 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR