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36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -100.498.300 119.124.750 135.270.250 143.420.250 150.420.250 155.420.250
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen -3.262.000 3.900.000 3.941.000 3.941.000 3.941.000 3.941.000
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -29.045.700 31.332.100 33.463.700 34.663.700 35.713.700 36.213.700
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -31.060.230 25.150.600 16.228.750 22.991.250 22.991.250 22.991.250
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -163.871.030 179.512.250 188.908.500 205.021.000 213.071.000 218.571.000
3.1 anteilige Personalauszahlungen 105.148.550 -113.878.600 -124.890.450 -130.071.928 -134.807.988 -138.268.424
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 19.545.400 -21.807.050 -23.827.600 -23.972.500 -23.910.212 -23.910.212
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 335.730.100 -379.305.600 -409.442.600 -427.486.395 -450.621.150 -457.603.055
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.094.050 -4.550.750 -4.507.250 -4.369.000 -4.369.000 -4.369.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 464.520.100 -519.544.000 -562.669.900 -585.901.823 -613.710.350 -624.152.691
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
300.649.070 -340.031.750 -373.761.400 -380.880.823 -400.639.350 -405.581.691
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -4.161.250 10.804.350 12.632.350 12.713.850 10.203.000 3.334.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -4.161.250 10.804.350 12.632.350 12.713.850 10.203.000 3.334.500
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 132.500 -81.500 -118.500 -69.500 -60.500 -58.500
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 38.261.250 -32.380.550 -27.557.500 -28.405.000 -29.050.000 -29.350.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 929.550 -1.217.500 -617.850 -412.000 -749.000 -558.100
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 5.000.000 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 44.323.300 -33.679.550 -28.293.850 -28.886.500 -29.859.500 -29.966.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
40.162.050 -22.875.200 -15.661.500 -16.172.650 -19.656.500 -26.632.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
340.811.120 -362.906.950 -389.422.900 -397.053.473 -420.295.850 -432.213.791
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
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