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315045 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -78.050 50.000 50.000 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen -6.000 6.000 6.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -496.000 550.300 550.300 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -508.900 613.000 662.400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -92.100 122.100 122.100 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -111.550 107.400 105.500 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.000 1.000 1.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.293.600 1.449.800 1.497.300 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.406.650 -2.266.900 -2.466.050 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.750.950 -3.228.100 -3.154.400 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.000 -4.000 -4.000 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.805.900 -2.997.750 -3.619.650 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.700 -13.550 -13.550 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.981.200 -8.510.300 -9.257.650 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.687.600 -7.060.500 -7.760.350 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -100.000 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 23.000 -16.300 -16.300 -11.400 -5.600 -5.600
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 57.850 -459.000 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 80.850 -575.300 -16.300 -11.400 -5.600 -5.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
80.850 -575.300 -16.300 -11.400 -5.600 -5.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
5.768.450 -7.635.800 -7.776.650 -11.400 -5.600 -5.600
Alle Beträge in EUR



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