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31 - Soziale Hilfen (I)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020		 Ansatz
mittelfristig
2021		 Ansatz
mittelfristig
2022		 Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -65.309.200 56.812.350 63.387.650 65.114.350 65.177.800 65.215.850
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen -4.990.700 4.568.300 4.568.600 4.568.600 4.568.600 4.568.600
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -4.224.450 5.525.000 6.386.900 6.386.900 6.386.900 6.386.900
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -585.450 619.500 668.900 515.400 515.400 515.400
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -101.267.200 85.642.500 93.056.700 93.106.050 93.106.050 93.106.050
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -111.550 107.400 105.500 105.500 105.500 105.500
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -176.489.550 153.276.050 168.175.250 169.797.800 169.861.250 169.899.300
3.1 anteilige Personalauszahlungen 33.344.200 -31.907.300 -33.119.100 -33.898.953 -34.678.806 -35.458.660
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 34.200.150 -29.774.300 -31.152.550 -30.999.050 -30.999.050 -30.999.050
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 831.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 120.545.850 -106.225.250 -113.118.800 -113.895.700 -115.095.700 -116.295.681
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 170.932.850 -158.388.450 -158.416.700 -162.657.700 -162.807.700 -162.897.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 359.854.050 -326.299.300 -335.811.150 -341.455.403 -343.585.256 -345.655.091
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)		 183.364.500 -173.023.250 -167.635.900 -171.657.603 -173.724.006 -175.755.791
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 500.000 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 500.000 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 950.000 -1.050.000 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 23.000 -16.300 -16.300 -11.400 -5.600 -5.600
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 57.850 -959.000 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.030.850 -2.025.300 -966.300 -961.400 -955.600 -955.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)		 1.030.850 -1.525.300 -966.300 -961.400 -955.600 -955.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		 184.395.350 -174.548.550 -168.602.200 -172.619.003 -174.679.606 -176.711.391
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
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