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272053 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -402.100 412.100 412.100 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -2.000 2.000 2.000 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -231.000 266.000 266.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -635.100 680.100 680.100 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 6.987.950 -6.933.150 -7.175.250 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.193.000 -2.486.400 -2.517.300 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 699.450 -802.400 -811.200 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.880.400 -10.221.950 -10.503.750 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
9.245.300 -9.541.850 -9.823.650 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 307.000 -393.500 -2.000.000 -1.500.000 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 45.800 -154.300 -240.800 -175.900 -86.600 -86.600
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 352.800 -547.800 -2.240.800 -1.675.900 -86.600 -86.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
352.800 -547.800 -2.240.800 -1.675.900 -86.600 -86.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
9.598.100 -10.089.650 -12.064.450 -1.675.900 -86.600 -86.600
Alle Beträge in EUR



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