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271016 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -753.100 964.250 987.150 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -1.500 1.150 1.150 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -2.113.000 2.272.050 2.294.950 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -334.700 500.000 500.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.202.300 3.737.450 3.783.250 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.651.800 -4.184.450 -4.500.950 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 755.500 -1.052.500 -1.058.650 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 196.350 -227.000 -228.950 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.603.650 -5.463.950 -5.788.550 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.401.350 -1.726.500 -2.005.300 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 2.000 -14.000 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 30.900 -23.400 -23.400 -16.400 -8.100 -8.100
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32.900 -37.400 -23.400 -16.400 -8.100 -8.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
32.900 -37.400 -23.400 -16.400 -8.100 -8.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.434.250 -1.763.900 -2.028.700 -16.400 -8.100 -8.100
Alle Beträge in EUR



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