- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 262019 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -415.100 | 415.100 | 415.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -415.600 | 415.600 | 415.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 2.124.850 | -2.159.550 | -2.263.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 887.255 | -980.805 | -887.605 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.870.000 | -19.790.000 | -20.270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.150 | -84.530 | -85.470 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.960.255 | -23.014.885 | -23.507.025 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
22.544.655 | -22.599.285 | -23.091.425 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 31.000 | -22.100 | -22.100 | -15.470 | -7.650 | -7.650 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 165.000 | -2.993.000 | -1.480.000 | -24.430 | -11.900 | -11.900 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 196.000 | -3.015.100 | -1.502.100 | -39.900 | -19.550 | -19.550 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
196.000 | -3.015.100 | -1.502.100 | -39.900 | -19.550 | -19.550 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
22.740.655 | -25.614.385 | -24.593.525 | -39.900 | -19.550 | -19.550 |
Alle Beträge in EUR