254 - Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.049.600 | 31.649.600 | 32.049.600 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -76.400 | 76.400 | 76.400 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.126.000 | 31.726.000 | 32.126.000 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 590.050 | -622.050 | -706.400 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.050 | -3.960 | -3.950 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.765.600 | -11.869.090 | -14.237.290 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.600 | -3.600 | -3.600 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.363.300 | -12.498.700 | -14.951.240 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-20.762.700 | 19.227.300 | 17.174.760 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 11.000 | -7.900 | -4.900 | -5.530 | -2.750 | -2.750 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 666.000 | -175.600 | -175.600 | -37.310 | -18.300 | -18.300 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 677.000 | -183.500 | -180.500 | -42.840 | -21.050 | -21.050 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
677.000 | -183.500 | -180.500 | -42.840 | -21.050 | -21.050 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-20.085.700 | 19.043.800 | 16.994.260 | -42.840 | -21.050 | -21.050 |