- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 127 - Rettungsdienst Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -33.451.950 | 37.228.000 | 28.780.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.547.000 | 3.100.000 | 3.989.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.998.950 | 40.328.000 | 32.769.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 9.453.000 | -13.268.700 | -14.787.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.540.150 | -1.592.200 | -1.594.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.722.850 | -19.919.850 | -20.146.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.716.000 | -34.780.750 | -36.529.300 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-8.282.950 | 5.547.250 | -3.760.100 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 46.750 | 154.450 | 258.750 | 0 | 213.850 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | -20.000 | 30.000 | 20.000 | 45.000 | 0 | 20.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -20.000 | 76.750 | 174.450 | 303.750 | 0 | 233.850 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -400.000 | -800.000 | -1.750.000 | -300.000 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 597.200 | -982.550 | -1.090.400 | -412.500 | -1.043.000 | -503.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 612.200 | -1.392.550 | -1.900.400 | -2.172.500 | -1.343.000 | -503.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
592.200 | -1.315.800 | -1.725.950 | -1.868.750 | -1.343.000 | -269.150 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-7.690.750 | 4.231.450 | -5.486.050 | -1.868.750 | -1.343.000 | -269.150 |
Alle Beträge in EUR