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122247 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -5.882.550 6.214.350 6.219.200 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -18.900 18.900 18.900 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.901.450 6.233.250 6.238.100 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 6.776.550 -6.832.650 -7.156.250 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.534.140 -1.184.906 -1.176.123 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.920.050 -4.168.540 -4.182.790 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.230.740 -12.186.096 -12.515.163 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
6.329.290 -5.952.846 -6.277.063 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 1.000 -1.000 -1.000 -900 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 2.800 -1.700 -1.700 -1.000 -1.000 -1.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.800 -2.700 -2.700 -1.900 -1.000 -1.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.800 -2.700 -2.700 -1.900 -1.000 -1.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
6.333.090 -5.955.546 -6.279.763 -1.900 -1.000 -1.000
Alle Beträge in EUR



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