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111601 - Reise- und Transportservice
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -68.150 100.000 100.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -470.400 470.400 470.400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -79.100 79.100 79.100 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -50 50 50 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -617.700 649.550 649.550 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 11.122.300 -11.335.050 -11.594.500 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.910.550 -2.745.650 -2.752.700 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.032.350 -7.355.795 -7.840.795 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.065.200 -21.436.495 -22.187.995 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
18.447.500 -20.786.945 -21.538.445 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 31.850 -25.000 -2.500 0 -25.000 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 270.500 -261.900 -284.400 -201.200 -74.000 -99.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 302.350 -286.900 -286.900 -201.200 -99.000 -99.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
302.350 -286.900 -286.900 -201.200 -99.000 -99.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
18.749.850 -21.073.845 -21.825.345 -201.200 -99.000 -99.000
Alle Beträge in EUR



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