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111310 - Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -77.700 55.200 55.200 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -105.000 38.700 38.700 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -13.013.950 19.296.100 19.281.050 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -482.450 294.250 290.250 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -17.000 12.000 12.000 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.089.750 2.331.700 2.331.700 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.785.850 22.027.950 22.008.900 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 41.623.950 -46.497.000 -48.357.550 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.285.550 -15.088.831 -15.765.831 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 18.000 -20.500 -20.500 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 124.000 -124.000 -124.000 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.593.100 -9.179.993 -9.186.691 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65.644.600 -70.910.324 -73.454.572 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
49.858.750 -48.882.374 -51.445.672 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -5.989.550 6.333.000 7.143.000 6.910.200 7.385.200 5.385.200
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -5.989.550 6.333.000 7.143.000 6.910.200 7.385.200 5.385.200
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 245.200 -150.600 -150.600 -121.800 -86.500 -36.500
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 24.079.550 -33.146.700 -14.290.000 -7.465.000 -4.479.700 -4.479.700
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.204.600 -3.989.200 -2.250.000 -1.714.700 -938.200 -938.200
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 84.500 -240.700 -240.700 -174.300 -56.500 -56.500
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27.613.850 -37.527.200 -16.931.300 -9.475.800 -5.560.900 -5.510.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
21.624.300 -31.194.200 -9.788.300 -2.565.600 1.824.300 -125.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
71.483.050 -80.076.574 -61.233.972 -2.565.600 1.824.300 -125.700
Alle Beträge in EUR



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