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11 - Innere Verwaltung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -366.450 511.450 465.200 492.200 492.200 492.200
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -185.700 140.250 140.250 140.250 140.250 140.250
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -13.974.700 20.237.850 20.222.800 12.200.640 12.200.640 12.200.640
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.913.600 3.555.950 3.560.300 3.560.300 3.560.300 3.560.300
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -17.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.089.800 2.331.750 2.331.750 2.331.750 2.331.750 2.331.750
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -19.547.250 26.789.250 26.732.300 18.737.140 18.737.140 18.737.140
3.1 anteilige Personalauszahlungen 92.555.000 -103.603.750 -110.036.000 -112.002.295 -114.201.591 -116.400.886
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20.091.030 -25.893.211 -26.643.611 -26.507.800 -26.507.800 -26.507.800
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 18.000 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.098.000 -868.300 -863.300 -701.000 -701.000 -701.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.492.900 -25.735.793 -26.396.041 -26.288.020 -26.288.020 -26.288.020
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 140.254.930 -156.121.554 -163.959.452 -165.519.615 -167.718.911 -169.918.206
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
120.707.680 -129.332.304 -137.227.152 -146.782.475 -148.981.771 -151.181.066
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -5.989.550 6.333.000 7.143.000 6.910.200 7.385.200 5.385.200
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -5.989.550 6.333.000 7.143.000 6.910.200 7.385.200 5.385.200
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 377.050 -255.600 -233.100 -121.800 -111.500 -36.500
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 24.079.550 -33.146.700 -14.290.000 -7.465.000 -4.479.700 -4.479.700
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.204.600 -3.989.200 -2.250.000 -1.714.700 -938.200 -938.200
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 483.900 -599.200 -621.700 -497.200 -243.900 -268.900
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28.145.100 -37.990.700 -17.394.800 -9.798.700 -5.773.300 -5.723.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
22.155.550 -31.657.700 -10.251.800 -2.888.500 1.611.900 -338.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
142.863.230 -160.990.004 -147.478.952 -149.670.975 -147.369.871 -151.519.166
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
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