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31-35 - Soziale Hilfen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 65.524.546 57.879.249 64.450.138 66.176.838 66.230.505 66.240.954
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 100.296 201.849 197.438 197.438 187.655 160.054
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 6.125.700 7.509.900 8.862.000 8.862.000 8.862.000 8.862.000
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.230.550 5.531.100 6.393.000 6.393.000 6.393.000 6.393.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 585.850 619.900 669.300 515.800 515.800 515.800
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 117.936.450 104.567.650 111.981.850 112.031.200 112.031.200 112.031.200
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 111.550 107.400 105.500 105.500 105.500 105.500
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 375.050 331.300 185.650 411.300 411.300 411.300
2 = anteilige ordentliche Erträge 194.889.696 176.546.499 192.647.438 194.495.638 194.549.305 194.559.754
3.1 anteilige Personalaufwendungen -43.628.650 -42.700.800 -44.113.050 -45.334.736 -46.354.420 -47.374.107
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -34.393.000 -29.952.700 -31.327.150 -31.173.650 -31.173.650 -31.173.650
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -362.323 -1.886.900 -1.911.456 -1.925.615 -1.720.075 -1.743.780
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -831.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -147.563.899 -145.557.181 -152.454.450 -150.304.100 -151.462.876 -152.550.876
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -171.984.500 -160.245.150 -160.819.800 -165.110.800 -165.260.800 -165.350.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -398.763.372 -380.346.731 -390.629.906 -393.852.900 -395.975.821 -398.197.213
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -203.873.676 -203.800.232 -197.982.468 -199.357.262 -201.426.517 -203.637.459
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.400 -144.400 -144.400 -144.400 -144.400 -144.400
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-4.400 -144.400 -144.400 -144.400 -144.400 -144.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-203.878.076 -203.944.632 -198.126.868 -199.501.662 -201.570.917 -203.781.859
Alle Beträge in EUR



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