- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 25-29 - Kultur und Wissenschaft Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 34.618.208 | 35.546.548 | 35.632.187 | 34.517.204 | 34.494.395 | 34.493.644 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 1.183.608 | 1.428.298 | 1.421.037 | 1.418.554 | 1.395.745 | 1.394.994 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 405.600 | 415.250 | 415.250 | 415.250 | 415.250 | 415.250 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.407.620 | 5.760.670 | 5.783.670 | 5.976.270 | 5.976.270 | 5.976.270 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 599.300 | 785.600 | 785.600 | 785.600 | 785.600 | 785.600 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 31.650 | 27.300 | 24.350 | 24.350 | 24.350 | 24.350 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.529.300 | 1.226.500 | 361.500 | 2.202.350 | 1.082.350 | 1.038.350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 43.591.678 | 43.761.868 | 43.002.557 | 43.921.024 | 42.778.215 | 42.733.464 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -20.944.300 | -21.848.150 | -22.959.950 | -23.319.025 | -23.818.150 | -24.317.275 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.152.225 | -15.853.328 | -14.936.745 | -15.034.325 | -15.034.325 | -15.034.325 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -4.864.830 | -5.320.954 | -5.402.919 | -5.373.982 | -5.414.331 | -5.379.261 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -108.325.414 | -117.049.447 | -122.142.273 | -120.895.739 | -122.595.787 | -124.967.210 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.019.765 | -2.052.312 | -2.074.072 | -2.071.065 | -2.071.065 | -2.071.065 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -150.306.534 | -162.124.191 | -167.515.959 | -166.694.137 | -168.933.658 | -171.769.136 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -106.714.856 | -118.362.323 | -124.513.402 | -122.773.113 | -126.155.443 | -129.035.672 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 46.550 | 185.950 | 185.950 | 185.950 | 185.950 | 185.950 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -65.950 | -65.350 | -65.350 | -65.350 | -65.350 | -65.350 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-19.400 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-106.734.256 | -118.241.723 | -124.392.802 | -122.652.513 | -126.034.843 | -128.915.072 |
Alle Beträge in EUR