- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 21-24 - Schulträgeraufgaben Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 8.815.554 | 14.442.847 | 16.266.676 | 15.199.102 | 15.653.047 | 16.458.270 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 5.097.354 | 7.344.747 | 7.623.626 | 8.210.752 | 8.664.697 | 9.469.920 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 705.750 | 730.750 | 730.750 | 730.750 | 730.750 | 730.750 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 803.450 | 856.250 | 857.400 | 857.400 | 857.400 | 857.400 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 187.350 | 217.350 | 217.350 | 217.350 | 217.350 | 217.350 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 60.650 | 0 | 0 | 154.450 | 154.450 | 154.450 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 10.572.754 | 16.247.197 | 18.072.176 | 17.159.052 | 17.612.997 | 18.418.220 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -14.479.700 | -16.193.300 | -17.804.800 | -18.362.670 | -19.859.836 | -21.758.256 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.835.650 | -63.832.150 | -66.782.700 | -66.393.200 | -69.226.550 | -71.979.850 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -14.705.772 | -15.034.354 | -15.849.777 | -20.141.261 | -23.785.252 | -23.647.699 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -243.778 | -508.819 | -493.383 | -493.383 | -493.383 | -493.383 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -699.000 | -856.400 | -863.450 | -863.450 | -863.450 | -863.450 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -86.965.851 | -96.425.024 | -101.794.110 | -106.253.964 | -114.228.471 | -118.742.638 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -76.393.096 | -80.177.826 | -83.721.934 | -89.094.912 | -96.615.474 | -100.324.417 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -8.157.150 | -8.157.150 | -8.157.150 | -8.157.150 | -8.157.150 | -8.157.150 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-8.144.550 | -8.144.550 | -8.144.550 | -8.144.550 | -8.144.550 | -8.144.550 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-84.537.646 | -88.322.376 | -91.866.484 | -97.239.462 | -104.760.024 | -108.468.967 |
Alle Beträge in EUR