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61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 636.950.050 706.950.000 729.150.000 726.650.000 745.150.000 763.650.000
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 490.326.487 511.409.464 555.328.353 568.867.598 589.309.264 596.350.931
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 17.914.987 19.732.764 20.501.653 22.046.098 22.987.764 24.029.431
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.440.500 1.440.500 1.440.500 1.440.500 1.440.500 1.440.500
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.130.467.037 1.221.549.964 1.287.668.853 1.298.708.098 1.337.649.764 1.363.191.431
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -8.240.000 -8.240.000 -8.240.000 -8.240.000 -8.240.000 -8.240.000
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -12.135.600 -8.335.600 -9.335.600 -12.135.600 -12.135.600 -12.135.600
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -103.353.250 -111.330.000 -114.470.000 -116.330.000 -119.710.000 -123.090.000
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -123.728.850 -127.905.600 -132.045.600 -136.705.600 -140.085.600 -143.465.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 1.006.738.187 1.093.644.364 1.155.623.253 1.162.002.498 1.197.564.164 1.219.725.831
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
1.006.738.187 1.093.644.364 1.155.623.253 1.162.002.498 1.197.564.164 1.219.725.831
Alle Beträge in EUR



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