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1.100.57.1.0.01 - Wirtschaftsförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 177.927 450.360 572.149 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 177.927 450.360 572.149 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 15.800 15.800 15.800 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 42.000 1.100 500 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 235.727 467.260 588.449 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.667.800 -2.818.800 -3.043.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.606.800 -2.057.650 -2.142.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -18.554 -190.006 -190.780 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -1.052.000 -2.482.000 -2.532.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -229.700 -236.500 -212.950 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.574.854 -7.784.956 -8.120.930 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -6.339.127 -7.317.697 -7.532.481 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -6.343.127 -7.321.697 -7.536.481 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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