- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 571 - Wirtschaftsförderung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 479.485 | 1.553.260 | 763.599 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 177.927 | 450.360 | 572.149 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 97.000 | 33.100 | 41.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 592.285 | 1.602.160 | 820.899 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -3.566.650 | -3.664.600 | -3.912.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.761.950 | -2.157.050 | -2.241.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -19.124 | -194.055 | -194.995 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -6.129.628 | -7.532.937 | -7.491.537 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -284.100 | -292.900 | -270.150 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.761.451 | -13.841.541 | -14.110.532 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -12.169.166 | -12.239.382 | -13.289.633 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-12.173.166 | -12.243.382 | -13.293.633 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR