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57 - Wirtschaft und Tourismus
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 539.247 1.636.246 846.586 4.772.234 4.772.234 4.947.317
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 182.689 481.346 603.136 614.594 614.594 789.677
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.069.500 6.382.700 6.382.700 6.383.000 6.383.000 6.383.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 530.700 628.000 580.000 580.000 580.000 580.000
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 15.806.400 16.561.050 15.218.500 15.218.500 15.218.500 15.218.500
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 10.484.100 15.559.150 7.590.400 13.234.200 15.758.450 15.759.800
2 = anteilige ordentliche Erträge 28.429.947 40.767.146 30.618.186 40.187.934 42.712.184 42.888.617
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.333.150 -4.514.250 -4.882.200 -4.838.674 -4.939.948 -5.041.222
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.772.350 -5.490.350 -5.567.050 -10.045.800 -10.045.800 -10.045.800
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.372.236 -3.075.262 -3.442.293 -4.111.972 -4.046.190 -4.047.092
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -12.349.628 -12.644.937 -12.603.537 -11.730.537 -11.731.785 -11.674.786
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.034.050 -2.172.450 -2.152.350 -2.055.100 -2.055.100 -2.055.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -24.861.414 -27.897.248 -28.647.429 -32.782.083 -32.818.822 -32.864.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 3.568.533 12.869.898 1.970.757 7.405.852 9.893.362 10.024.617
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -61.250 -61.250 -61.250 -61.250 -61.250 -61.250
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-61.250 -61.250 -61.250 -61.250 -61.250 -61.250
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
3.507.283 12.808.648 1.909.507 7.344.602 9.832.112 9.963.367
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