1.100.56.1.0.05 - Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 67.000 | 61.800 | 61.800 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 72.600 | 67.400 | 67.400 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -573.150 | -593.350 | -633.250 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.850 | -190.950 | -248.800 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -4.778 | -3.961 | -3.031 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.250 | -44.450 | -44.850 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -741.028 | -832.711 | -1.129.931 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -668.428 | -765.311 | -1.062.531 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -3.350 | -3.350 | -3.350 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -3.350 | -3.350 | -3.350 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -671.778 | -768.661 | -1.065.881 | 0 | 0 | 0 |