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1.100.56.1.0.04 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 77.600 77.600 77.600 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 400 400 400 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.200 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 81.200 78.000 78.000 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.537.200 -1.530.000 -1.614.750 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -100.900 -117.750 -115.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.915 -4.501 -3.912 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -111.150 -94.300 -95.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.753.165 -1.746.551 -1.829.362 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.671.965 -1.668.551 -1.751.362 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -5.700 -5.700 -5.700 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -5.700 -5.700 -5.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.677.665 -1.674.251 -1.757.062 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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