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56 - Umweltschutz
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 180.100 163.946 163.946 163.946 163.946 163.946
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 2.146 2.146 2.146 2.146 2.146
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 147.600 147.600 147.600 147.600 147.600 147.600
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 19.300 32.600 1.700 1.700 1.700 1.700
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 248.100 248.100 432.100 248.100 248.100 248.100
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 9.200 6.000 6.000 18.500 18.500 18.500
2 = anteilige ordentliche Erträge 604.300 598.246 751.346 579.846 579.846 579.846
3.1 anteilige Personalaufwendungen -5.079.800 -5.293.500 -5.542.650 -5.623.875 -5.742.599 -5.861.324
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -744.150 -929.300 -1.063.650 -896.650 -896.650 -896.650
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -25.813 -50.729 -50.413 -49.880 -46.810 -45.460
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -50 -50 -50 -50 -50 -50
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -338.750 -388.750 -1.138.750 -338.750 -338.750 -338.750
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -403.850 -393.600 -397.650 -406.450 -406.450 -406.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.592.413 -7.055.929 -8.193.163 -7.315.655 -7.431.309 -7.548.684
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -5.988.113 -6.457.683 -7.441.817 -6.735.809 -6.851.463 -6.968.838
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -30.450 -30.450 -30.450 -30.450 -30.450 -30.450
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-30.450 -30.450 -30.450 -30.450 -30.450 -30.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-6.018.563 -6.488.133 -7.472.267 -6.766.259 -6.881.913 -6.999.288
Alle Beträge in EUR



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