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1.100.55.5.0.01 - Land- und Forstwirtschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 80.539 80.539 80.539 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 539 539 539 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000 5.300 5.300 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 183.750 183.450 183.450 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.500 10.500 10.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 275.789 279.789 279.789 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.465.650 -1.538.750 -1.611.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -368.050 -778.380 -768.580 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -51.017 -75.724 -72.773 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -15.350 -14.450 -14.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.900.067 -2.407.304 -2.467.703 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.624.278 -2.127.516 -2.187.914 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.300 -1.300 -1.300 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -1.300 -1.300 -1.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.625.578 -2.128.816 -2.189.214 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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